供应商/采购员应付账

一、采购单收货、采购退回单审核

采购单需要收货（部分收货/全部收货）后才会在采购结算单中产生单据。




采购退回单需要审核后才会在采购结算中产生单据。【采购结算】这里面的单据可以理解为业务部门已经实际发生业务的采购单和采购退回单据。

二、导出供应商/采购员对账单

如果是有账期的供应商可以导出一个时间段内某个供应商的对账单发给供应商对账。

三、财务模块采购结算单中对账（采购退回单是不能对账的）

采购单收货和采购退回单审核后结算价格和实际支付价格不一致，可以对已出收货入库的采购单价格和数量更改，但不会更改原始单据，更改过程称之为对账。

【采购结算】中点【对账】按钮，可以进来更改采购结算中的收货数量、收货单价、收货金额，在没有点结算前同一采购单可以多次对账。

四、采购结算中操作结算/付款

在对账完成之后可以对采购单或者采购退回单进行结算，也可以理解为付款给供应商或者采购员。

【采购结算】中点【结算】按钮，选择支付方式、付款人、本次付款金额，可以多次付款更改本次的付款金额，也可以抹零，再点确认付款，就会产生一张【采购结算单】，也可以勾选多张已对账单据批量结算

五、采购应付款

查询一个时间段某个供应商或者采购员的未付款

六、采购结算流水

查询一个时间段某个供应商或者采购员的结算/付款流水